第一部分  医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院创建于1950年,占地面积69,999平方米,位于风景秀丽的蒙自南湖畔,是红河州地区一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的“三级”综合医院。附设红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州道路交通事故医疗急救中心。担负着全州十三个县(市)及周边地区人民的防病、治病重任。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、滇南中心医院建设项目进展顺利

云南省滇南中心医院暨AG真人正规网整体迁建项目,工程进展顺利

2、医疗工作

医疗业务量稳步增长,2016年门急诊563051人次,同比增长7.71%,住院26909人次,同比增长18.95%,城市公立医院综合改革措施开始落地,2016年10月正式实施药品零加成销售。

3、护理工作

护理质量稳步提升。全面推行“优质护理服务”,各科室优质护理满意度达97.38%。大力鼓励创新能力,不断提高护理技能。激发广大护理工作人员的工作热情。

4、科教与人才培养工作

教学合作进一步拓展,基地建设得到加强;学术活动丰富,科研成果丰硕;持续加强专科培训;进一步规范基础培训。

5、区域性服务工作

进一步强化医疗协作网络建设;认真推动全州相关专业医疗质量控制工作;开展医疗帮扶工作,切实履行行业职责。

6、信息化建设工作

完成医院官方微信公众平台的搭建工作;提升全院网络性能和安全等级;提高系统集成,改善患者就诊体验;构建护理文书框架;

引入临床科室打印机租赁试用模式。

7、安全生产工作

贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任,强化安全生产主体责任,进一步做好综治维稳、消防安全工作,全年无重大公共安全事故发生。

8、党建工作

加强政治理论学习,奠定坚实思想基础;加强制度建设,将党风廉政建设责任制落到实处;加强领导班子能力建设,提高民主科学决策能力;加强作风建设,提升服务水平;加强组织建设,发挥先锋模范作用。

 9、精准扶贫工作

金平县金水河镇乌丫坪村委会是我院挂钩扶贫点,共有贫困户199户,人口859人。经过贫困对象精准核实、贫困户动态管理和建档立卡贫困户“回头看”等工作,现有建档立卡贫困户37户139人。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制726人,在职在编实有人员695人,编外及劳务用工人员725人。离退休人员232人,其中:离休3人,退休229人。

实有车辆15辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)总收入47,365.86万元,比上年同期51,053.08万元减少3,687.22万元,减幅7.22%;

(二)医疗收入42,762.73万元,比上年同期37,660.44万元增加5,102.29万元,增幅13.55%。

(三)财政补助收入4,128.57万元(基本支出2,841.90万元,项目支出1,286.67万元),比上年同期12,777.31万元(基本支出2,744.62万元,项目支出10,032.69万元)减少8,648.74万元,减幅67.69%,主要原因分析是2015年度收到医院建设项目资金8,600.00万元

(四)其他收入472.16万元,比上年同期605.79万元减少133.63万元.

二、支出决算情况说明`

2016年度,总支出54,635.90万元,比上年同期46,793.61万元增加7,842.29万元,增幅16.76%;医疗业务成本39,776.84万元比上年同期35,296.05万元增加4,480.79万元,增幅12.69%;管理费用7,769.37万元比上年同期7,073.73万元增加695.64万元,增幅9.83%;其他支出254.71万元比上年同期164.51万元增加90.20万元,增幅54.83%;财政项目补助支出6,834.00万元,比上年同期4,256.44万元增加2,577.56万元,增幅60.56%。

(一)基本支出情况

2016年度我院基本支出47,801.91万元,比上年同期42,537.16万元增加5,264.75万元,其中:用于保障事业单位离退休职工支出1,507.43万元,占基本支出的3.15%。主要为离退休人员增加。用于在职在编人员的基本工资、津补贴等人员经费支出16,748.25万元,占基本支出的35.03%;办公费等日常公用经费支出28,596.05万元,占基本支出的59.82%;对个人和家庭的补助支出661.66万元,占基本支出的1.38%,债务利息支出288.51万元,占基本支出的0.62%

   (二)项目支出情况

2016年度项目支出6,834.00万元,比上年同期4,256.44万元增加2,577.56万元,其中:死亡抚恤支出45.19万元,占项目支出的0.66%,用于公立医院改革支出743.00万元,占项目支出的10.87%,基本建设支出5,600.00万元,占项目支出的81.94%万元,其余为专项业务工作经费支出445.81万元,占项目支出的6.52%。项目支出的工作开展情况主要是我院滇南中心医院建设支出5,600.00万元,公立医院改革主要用于人员培训及设备购置743.00万元,其余支出为发放艾滋病病人交通补助、服药费及监督管理经费、住院医师、骨干医师、转岗医师生活补助费及教学经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9,675.89万元,占本年支出的17.71%,比去年同期7,001.06万元增加2,674.83万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出1,552.62万元,主要用于离退休人员经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出53,081.37万元,主要用于医院正常运行的医疗支出。

3、节能环保支出1.91万元,主要用于我院节能设施的购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无“三公”经费预算支出

五、其他重要事项

(一)政府采购决算:

政府采购决算支出2,636.59万元,用于我院设备购置,全部为我院自有资金采购;

(二)国有资产收益上缴情况:

2016年度国有资产收益95.29万元,主要为资产出租出借收入。截止2016年末已上缴国库83.36万元,应缴未缴11.94万元,该笔资金于2017年已按规定全额上缴国库。



                                                                                                                                                AG真人正规网

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